重庆市文物局2015年部门决算情况说明

信息来源:委财务处                2016-08-30                 点击:

一、单位基本情况

(一)部门职能:

负责管理全市文物、博物馆事业。协调指导全市文物保护、考古和重大项目的实施,组织开展文物资源调查。负责推荐、申报重点文物保护单位、世界文化遗产、历史文化名城,指导全市文物考古工作和考古成果评审及文物鉴定。拟订博物馆事业发展规划和年度计划并监督实施,承担全市博物馆业务指导和规划管理工作。指导、督查全市文物、博物馆安全,承担文物行政执法监督等职责。

(二)部门组成情况:

机构设置情况:截止2015年12月,局系统共有直属事业单位5个,全部为全额拨款事业单位。其中直属正厅级全额拨款事业单位2个,分别是:重庆红岩联线文化发展管理中心、重庆中国三峡博物馆(重庆博物馆);直属处级全额拨款事业单位3个,分别是:重庆自然博物馆、重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆、重庆市文化遗产研究院。

内设处室:综合处、文物处、博物馆处、安全与督察处4个处室。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因:

1、2015年收入支出决算总体情况说明:

局系统2015年收入总额51630.07万元支出总额为44032.88万元,分项情况及与2014年数据、2015年预算的差异情况见下表:

收入部分

项目

2015年决算数

2014年决算数

2015年决算比2014年决算增加数

形成差异的主要原因

2015年预算数

2015年决算比2015年预算增加数

形成差异的主要原因

一、财政拨款收入

47,633.54

27,163.78

20,469.76

财政拨款由收付实现制变为权责发生制

47,633.54

二、上级补助收入

20.00

-20.00

部分项目改在其他收入核算

三、事业收入

2,263.75

2,113.20

150.55

收入增加

2,263.75

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

1,732.78

1,472.14

260.64

同前

1,732.77

0.01

本年收入合计

51,630.07

30,769.13

20,860.94

51,630.07

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

6,399.67

6,829.27

-429.60

6,399.67

合计

58,029.74

37,598.40

20,431.34

58,029.74

支出部分

功能分类科目

2015年决算数

2014年决算数

2015年决算比2014年决算增加数

形成差异的主要原因

2015年预算数

2015年决算比2015年预算增加数

形成差异的主要原因

一、一般公共服务支出

47.4

5

42.40

47.40

财政拨款由收付实现制变为权责发生制,拨款数增加所致

七、文化体育与传媒支出

33,902.09

25,544.12

8,357.97

财政拨款由收付实现制变为权责发生制及调资

39,044.49

-5,142.40

部分项目结转次年使用

八、社会保障和就业支出

1,076.63

2,372.15

-1,295.52

京剧团话剧团离退休人员转入文化委

1,076.63

九、医疗卫生与计划生育支出

296.6

155.76

140.84

296.60

十一、城乡社区支出

220

-220.00

十二、农林水支出

8,351.22

2,227.50

6,123.72

三峡后续工程经费增加

10,126.00

-1,774.78

部分项目结转次年使用

十五、商业服务业等支出

20.00

20.00

700.00

-680.00

部分项目结转次年使用

十九、住房保障支出

338.94

220.17

118.77

调资相应增加

338.94

本年支出合计

44,032.88

30,744.71

13,288.17

51,630.07

-7,597.19

结余分配

23.86

488.04

-464.18

23.86

年末结转和结余

13,973.00

6,365.65

7,607.35

财政拨款由收付实现制变为权责发生制,相应增加预算指标结转部分

6,399.67

7,573.33

财政拨款由收付实现制变为权责发生制,相应增加预算指标结转部分

合计

58,029.74

37,598.40

20,431.34

58,029.74

2、2015年财政拨款收入支出决算情况说明

局系统2015年财政拨款收入47633.54万元,支出38985.42万元,分项情况及与2014年决算数、2015年预算数的差异见下表:

二、政府性基金预算财政拨款

1,446.49

项目

2015年决算数

2014年决算数

2015年决算比2014年决算增加数

2015年预算数

2015年决算比2015年预算增加数

形成差异的主要原因

一、一般公共预算财政拨款

37,507.54

25,391.78

12,115.76

37,507.54

 

财政拨款由收付实现制变

为权责发生制以及调资因素

10,126.00

1,772.00

8,354.00

10,126.00

 

三峡后续工程租金增加

 

本年收入合计

47,633.54

27,163.78

20,469.76

47,633.54

 

 

年初财政拨款结转和结余

3,885.71

2,439.22

3,885.71

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

3,885.71

2,439.22

1,446.49

3,885.71

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

51,519.25

29,603.00

21,916.25

51,519.25

 

 

支出部分

功能分类科目

2015年决算数

2014年决算数

2015年决算比2014年决算增加数

2015年预算数

2015年决算比2015年预算增加数

形成差异的主要原因

一、一般公共服务支出

47.40

5.00

42.40

47.40

 

 

七、文化体育与传媒支出

29,156.38

21,351.42

7,804.96

36,014.99

-6,858.61

财政拨款由收付

实现制变为权责发生制以及调资因素

八、社会保障和就业支出

1,072.44

2,311.93

-1,239.49

1,072.44

 

京剧团话剧团离

退休人员划转文化委

九、医疗卫生与计划生育支出

114.66

112.92

1.74

114.66

 

调资相应增加

十一、城乡社区支出

 

220

-220.00

 

 

 

十二、农林水支出

8,336.48

1,622.00

6,714.48

10,126.00

-1,789.52

部分项目结转次

年使用

十五、商业服务业等支出

20.00

 

20.00

20.00

 

 

十九、住房保障支出

238.06

140.74

97.32

238.06

 

调资相应增加

本年支出合计

38,985.42

25,764.01

13,221.41

47,633.54

-8,648.12

 

年末财政拨款结转和结余

12,533.83

3,838.99

8,694.84

3,885.71

8,648.12

财政拨款由收付实

现制变为权责发生制相应增加指标结转部分

总计

51,519.25

29,603.00

21,916.25

51,519.25

 

 


我局机关2015年机关运行费为91.1万元,我局系统共占用车辆65辆。

三、 “三公”经费情况说明

(一)“三公”经费总额情况

局系统2015年“三公”经费支出总额357.94万元,比年初预算的461万元,节约了103.06万元。主要原因是:为贯彻落实《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于认真贯彻习近平同志重要批示精神厉行勤俭节约反对铺张浪费的通知》(渝委办[2013]7号)精神,按照《关于加强“三公”经费管理的通知》和《重庆市文化委员会“三公”经费管理实施细则》、《重庆市文化委员会因公出国(境)管理暂行办法》、《重庆市文化委员会接待工作暂行办法》、《重庆市文化委员会机关车辆及驾驶人员管理暂行规定》和《重庆市文化委员会公务接待办法》等一系列内控制度,进一步加强“三公”经费管理和使用。

(二)“三公”经费分项情况

1、因公出国(境)费用:2015年共支出50.27万元,决算数与年初预算数60万元相比,节约了9.73万元。主要原因是压缩了出团规模。

2、公务接待费:2015年共支出56.2万元,决算数与年初预算数112万元相比,节约了55.8万元,主要原因是:严格控制公务接待和会议规模、标准。

3、公务用车购置及运行维护费:2015年共支出251.47万元,决算数与年初预算数289万元相比,节约了37.53万元,主要原因是:严格履行公务用车购置申报审批手续,公务用车严格按照规定进行定点维修、加油和保险,坚决杜绝公车私用。

(三)“三公”经费实物量,包括因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况:

我局系统2015年因公出国(境)团组9个,公出国(境)18人次、人均因公出国(境)费用2.79万元,国内公务接待346批次1491人次,人均接待费377元,局系统公务车保有量65辆,车均运行维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项、名词解释等:

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