重庆市文化委员会2015年部门决算情况说明

信息来源:委财务处                2016-08-30                 点击:

一、单位基本情况

(一)部门主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物博物工作的方针政策和法律法规,起草地方性法规、规章草案,制定规范性文件并组织实施。

2、拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物事业发展规划、政策、行业标准并组织实施,统筹推进文化体制改革,依法负责行业统计工作。

3、指导管理文化创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动各类文化发展,管理全市性重大文化活动。

4、整合公共文化服务资源,规划引导现代公共文化服务体系建设,指导重点和基层文化设施建设,指导管理社会文化事业。

5、整合文化产业业态,促进文化产业综合集成发展。规划引导现代文化市场体系建设,指导重点产业基地、园区和项目建设。

6、推动文化与科技融合,拟订文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物博物行业科技规划并组织实施。指导新技术开发应用和科技信息建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、拟订非物质文化遗产保护政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

8、拟订文化市场调控政策并实施,负责对文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权和文物机构的行业监管,指导监督文化市场综合执法工作。

9、推动传统出版数字化转型,负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。

10、负责著作权保护管理和公共服务,协同查处有重大影响的侵权盗版案件,承担处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

11、负责印刷复制行业的监督管理。

12、负责监管出版物的内容和质量,指导相关市场经营活动的监管。负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作。负责新闻单位记者证的监制管理。制定全市古籍整理出版规划并组织实施。

13、负责广播影视安全播出的管理工作,监督管理广播影视节目的内容和质量,指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。负责广播影视节目的引进、收录管理。

14、指导管理文物保护、考古和重大项目实施工作,组织开展文物资源调查,履行文物安全督察职责。负责博物馆有关业务指导和规范管理工作,指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15、指导管理对外和对港澳台的文化交流工作。组织实施大型对外文化交流活动,促进文化对外贸易。

16、会同有关部门制定全市文化人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

17、承办市政府交办的其他事项。重庆市文化委员会是主管全市文化艺术、文物事业、广电、新闻出版事业的正厅级市级政府组成部门。

(二)部门组成情况:

机构设置情况:截止2015年12月共有直属事业单位16个,其中全额拨款事业单位14个,分别是:机关后勤服务中心、重庆市文化交流中心、重庆图书馆、重庆市少年儿童图书馆、重庆市群众艺术馆、重庆市文化艺术研究院、重庆美术馆(重庆画院)、重庆市艺术创作中心(重庆市文化创作室)、重庆艺术职业学院(重庆艺术学校)、重庆广播电视监测台、重庆市信息网络视听节目传播监管中心、重庆艺员管理培训中心、重庆市版权保护中心、重庆新闻出版信息中心;共有直属处级差额拨款事业单位2个,分别是:重庆市川剧院、重庆市歌剧院。(另5个全额预算单位移交重庆市文物局)。

内设处室:办公室(保卫处)、政策法规处、规划发展处(改革办公室)、干部人事处(引进智力工作办公室)、财务处、产业处、公共文化服务处(全民阅读活动办公室)、文化市场处、科技处、艺术处、非物质文化遗产处、出版管理处(古籍整理出版规划办公室)、新闻报刊处、印刷发行管理处、数字出版处、版权管理处、电影处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、宣传处(电视剧处)、国际合作处(港澳台办公室)、纪委与重庆市监察局派驻监察室和审计处合署办公、机关党委、离退休人员工作处24个处室。市文物局及5个直属单位单独编制决算。

二、部门决算情况说明

(一)部门2015年收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因:

1、2015年收入支出决算总体情况说明:

我委系统2015年收入总额68742.54万元,支出总额为57824.57万元,分项情况及与2014年数据、2015年预算的差异情况见下表:

收入部分

项目

2015年决算数

2014年决算数

2015年决算比2014年决算增加数

形成差异的主要原因

2015年预算数

2015年决算比2015年预算增加数

形成差异的主要原因

一、财政拨款收入

58,041.52

42,447.10

15,594.42

财政拨款由收付实现制变为权责发生制

58,041.52

二、上级补助收入

186.38

541.84

-355.46

部分项目改在其他收入核算

186.38

三、事业收入

6,532.50

5,619.50

913.00

收入增加

6,532.50

四、经营收入

32.15

-32.15

改在其他收入核算

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

3,982.14

2,545.93

1,436.21

同前

3,982.15

-0.01

本年收入合计

68,742.54

51,186.52

17,556.02

68,742.54

用事业基金弥补收支差额

776.83

114.96

661.87

755.46

21.37

年初结转和结余

3,785.82

3,493.57

292.25

3,674.61

111.21

合计

73,305.19

54,795.05

18,510.14

73,172.61

132.58

支出部分

功能分类科目

2015年决算数

2014年决算数

2015年决算比2014年决算增加数

形成差异的主要原因

2015年预算数

2015年决算比2015年预算增加数

形成差异的主要原因

五、教育支出

6,709.56

3,618.97

3,090.59

调资及增加艺术职业学院支出

7,176.16

-466.60

财政拨款由收付实现制变为权责发生制,拨款数增加所致

七、文化体育与传媒支出

37,596.51

36,290.07

1,306.44

调资

47,360.32

-9,763.81

财政拨款由收付实现制变为权责发生制,拨款数增加所致

八、社会保障和就业支出

10,842.97

7,504.82

3,338.15

调资

10,841.97

1.00

九、医疗卫生与计划生育支出

496.10

439.67

56.43

496.10

十一、城乡社区支出

19.12

80.88

-61.76

19.12

十九、住房保障支出

753.34

521.49

231.85

调资相应增加

753.34

二十一、其他支出

1,406.97

903.35

503.62

中央转移支付增加的一次性项目

1,479.53

-72.56

本年支出合计

57,824.57

49,359.24

8,465.33

68,126.54

-10,301.97

结余分配

896.25

1,572.91

-676.66

896.25

年末结转和结余

14,584.37

3,862.90

10,721.47

财政拨款由收付实现制变为权责发生制,相应增加预算指标结转部分

5,046.07

9,538.30

财政拨款由收付实现制变为权责发生制,拨款数增加所致

合计

73,305.19

54,795.05

18,510.14

73,172.61

132.58

2、2015年财政拨款收入支出决算情况说明

我委系统2015年财政拨款收入58041.52万元,支出47881.01万元,分项情况及与2014年决算数、2015年预算数的差异见下表:

项目

2015年决算数

2014年决算数

2015年决算比2014年决算增加数

2015年预算数

2015年决算比2015年预算增加数

形成差异的主要原因

一、一般公共预算财政拨款

56,561.99

39,316.74

17,245.25

56,561.99

财政拨款由收付实现制变为权责发生制以及调资因素

二、政府性基金预算财政拨款

1,479.53

3,130.36

-1,650.83

1,479.53

本年收入合计

58,041.52

42,447.10

15,594.42

58,041.52

年初财政拨款结转和结余

2,436.04

2,239.08

196.96

2,399.01

37.03

一、一般公共预算财政拨款

2,436.04

2,203.23

232.81

2,399.01

37.03

二、政府性基金预算财政拨款

35.85

-35.85

总计

60,477.56

44,686.18

15,791.38

60,440.54

37.02

支出部分

功能分类科目

2015年决算数

2014年决算数

2015年决算比2014年决算增加数

2015年预算数

2015年决算比2015年预算增加数

形成差异的主要原因

五、教育支出

2,623.33

709.55

1,913.78

2,961.89

-338.56

财政拨款由收付实现制变为权责发生制以及调资因素

七、文化体育与传媒支出

33,381.62

32,638.84

742.78

42,757.50

-9,375.88

财政拨款由收付实现制变为权责发生制以及调资因素

八、社会保障和就业支出

9,601.86

7,119.71

2,482.15

9,601.86

调资

九、医疗卫生与计划生育支出

263.41

260.49

2.92

264.91

-1.50

十一、城乡社区支出

19.12

80.88

-61.76

19.12

十九、住房保障支出

584.70

360.24

224.46

585.24

-0.54

调资相应增加

二十一、其他支出

1,406.97

903.35

503.62

1,479.53

-72.56

本年支出合计

47,881.01

42,073.05

5,807.96

57,670.05

-9,789.04

年末财政拨款结转和结余

12,596.55

2,613.12

9,983.43

2,770.49

9,826.06

财政拨款由收付实现制变为权责发生制相应增加指标结转部分

总计

60,477.56

44,686.18

15,791.38

60,440.54

37.02

(二)机关运行经费、国有资产占用情况:

2015年我委机关运行经费为512.94万元,全系统共占用车辆74辆。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费总额情况

我委系统2015年“三公”经费支出总额347.29万元,比年初预算的769.16万元,节约了421.87万元。主要原因是:为贯彻落实《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于认真贯彻习近平同志重要批示精神厉行勤俭节约反对铺张浪费的通知》(渝委办[2013]7号)精神,按照《关于加强“三公”经费管理的通知》的要求,我委制定出台了《重庆市文化委员会“三公”经费管理实施细则》、《重庆市文化委员会因公出国(境)管理暂行办法》、《重庆市文化委员会接待工作暂行办法》、《重庆市文化委员会机关车辆及驾驶人员管理暂行规定》和《重庆市文化委员会公务接待办法》等一系列内控制度,进一步加强“三公”经费管理和使用。

(二)“三公”经费分项情况

1、因公出国(境)费用:2015年共支出46.66万元,决算数与年初预算数238万元相比,节约了191.34万元,主要原因是:年初预算中的部分经费是用于直属单位外的对外文化交流项目,不应纳入本部门因公出国(境)经费。

2、公务接待费:2015年共支出37.95万元,决算数与年初预算数138万元相比,节约了100.05万元,主要原因是:我委坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,严格控制公务接待和会议规模和标准。

3、公务用车购置及运行维护费:2015年共支出262.68万元,决算数与年初预算数393.16万元相比,节约了130.48万元,主要原因是:严格履行公务用车购置申报审批手续,严格执行国家规定的购车标准,公务用车严格按照规定进行定点维修、加油和保险,杜绝公车私用。

(三)“三公”经费实物量,包括因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况:

我委系统2015年因公出国(境)团组1个,公出国(境)16人次、人均因公出国(境)费用2.92万元,国内公务接待649批次2893人次,人均接待费131元,公务车保有量74辆、车均运行维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项、名词解释等

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